Contrato federal · Contrato 05750/2025 · Comprasnet Contratos
AQUSIÇÃO DE - FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM RECURSO DO PNAE, DISPENSA 00190/2024. PRAZO DE ENTREGA: CONFORME ORDEM DE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO.
IFSP - CAMPUS SAO PAULO PIRITUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ELDORADO - COOPAFEL (CNPJ 21.111.597/0001-11) para: aqusição de - fornecimento de genero alimenticio da agricultura familiar, com recurso do pnae, dispensa 00190/2024. prazo de entrega: conforme ordem de solicitação de fornecimento.. Valor global contratado: R$ 7.643,86. Vigência de 25/02/2025 a 24/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO PAULO PIRITUBA 158750
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ELDORADO - COOPAFELCNPJ 21.111.597/0001-11
- Processooficial
- 23305.023949/2024-34
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00190/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.643,86
- Valor globaloficial
- R$ 7.643,86
- Assinaturaoficial
- 25/02/2025
- Publicaçãooficial
- 26/02/2025
- Vigênciaoficial
- 25/02/2025 a 24/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATATA PROCESSADA | 1.538 | R$ 4,97 | R$ 7.643,86 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.643,86
- A liquidarcalculado
- R$ 7.643,86
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000104 · 30/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 7.643,86 · a liquidar R$ 7.643,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1446 · emitida 14/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.821,93
- 1433 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.821,93
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 476799
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.