Contrato federal · Empenho 2024NE000174 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DA CHAMA…
IFSP - CAMPUS HORTOLANDIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou DELIETE DELFINO DIAS WETLER para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atendimento ao programa nacional de alimentação escolar – pnae, conforme especificações constantes no edital da chamada pública e em seus anexos - fornecedor…. Valor global contratado: R$ 25.060,00. Vigência de 22/11/2024 a 20/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS HORTOLANDIA 158578
- Local da unidadeoficial
- HORTOLÂNDIA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3519071
- Fornecedoroficial
- DELIETE DELFINO DIAS WETLERpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23439.001486/2024-34
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90117/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 25.060,00
- Valor globaloficial
- R$ 25.060,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Publicaçãooficial
- 27/02/2025
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a 20/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BISCOITOBISCOITO, SABOR CACAU, TIPO COOKIES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM LACTOSE,SEM GLÚTEN | 2.000 | R$ 1,79 | R$ 25.060,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.060,00
- A liquidarcalculado
- R$ 25.060,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000174 · 19/11/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 25.060,00 · a liquidar R$ 25.060,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 103489973 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.580,00
- 103409877 · emitida 12/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.580,00
- 103314973 · emitida 08/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.580,00
- 103176636 · emitida 22/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.160,00
- 103003518 · emitida 12/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.580,00
- 103077275 · emitida 10/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.580,00
- 102933039 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.580,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000174 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23439.001486/2024-34
valor global após o termo: R$ 25.060,00 · vigência até 20/09/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 476813
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.