Contrato federal · Contrato 00006/2025 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE BILHETES PASSAGENS AÉREAS, DE VOOS REGULARES DOMÉSTICOS E INTERNACIO…

Name: Contrato 00006/2025 — UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO contratou ECOS TURISMO LTDA (CNPJ 06.157.430/0001-06) para: contratação de serviço contínuo de agenciamento de viagens, compreendendo emissão, remarcação e cancelamento de bilhetes passagens aéreas, de voos regulares domésticos e internacionais, bem como a emissão de seguro viage…. Valor global contratado: R$ 254.292,23. Vigência de 25/02/2025 a 24/02/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCOCNPJ 35.872.812/0001-01
Unidade (UASG)oficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO 156687
Local da unidadeoficial: GARANHUNS/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2606002
Fornecedoroficial: ECOS TURISMO LTDACNPJ 06.157.430/0001-06
Processooficial: 23875.003389/2024-37
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90001/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 254.292,23
Valor globaloficial: R$ 254.292,23
Valor acumuladooficial: R$ 3.305.798,99
Assinaturaoficial: 25/02/2025
Publicaçãooficial: 27/02/2025
Vigênciaoficial: 25/02/2025 a 24/02/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSREPASSE PARA CUSTEIOS SEGURO VIAGEM	4	R$ 415,62	R$ 1.662,48
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSREPASSE PARA CUSTEIOS VOOS INTERNACIONAIS	4	R$ 14.573,94	R$ 58.295,76
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSREPASSE PARA CUSTEIOS DE VOOS DOMÉSTICO	71	R$ 2.737,10	R$ 194.333,99

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 362.369,12
A liquidarcalculado: R$ 87.833,61
Liquidadocalculado: R$ 11.203,01
Pagocalculado: R$ 263.332,50

Soma, campo a campo, dos 13 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000071 · 25/02/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 57.011,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 57.011,84
2025NE000072 · 25/02/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.916,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.916,44
2025NE000073 · 25/02/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.117,01 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.117,01
2025NE000074 · 25/02/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1,00 · a liquidar R$ 1,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000075 · 25/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 415,62 · a liquidar R$ 415,62 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000129 · 22/05/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 17.882,99 · a liquidar R$ 66,43 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.816,56
2025NE000128 · 22/05/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 9.519,04 · a liquidar R$ 122,46 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.396,58
2025NE000127 · 22/05/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 55.923,00 · a liquidar R$ 862,92 · liquidado R$ 620,55 · pago R$ 54.439,53
2026NE000031 · 20/01/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 150.159,68 · a liquidar R$ 43.924,91 · liquidado R$ 5.128,13 · pago R$ 101.106,64
2026NE000032 · 20/01/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 14.573,94 · a liquidar R$ 14.573,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000033 · 20/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 415,62 · a liquidar R$ 415,62 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000080 · 18/03/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 21.432,95 · a liquidar R$ 5.089,01 · liquidado R$ 5.454,33 · pago R$ 10.889,61
2026NE000085 · 24/03/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 29.999,99 · a liquidar R$ 22.361,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.638,29

Faturas

104692 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.334,24
104694 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.707,35
104693 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.454,33
103443 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 22.646,70
102001 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.847,87
102002 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.624,51
100598 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.710,76
99457 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.923,31
99458 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.574,02
99459 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.980,34
97972 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.287,99
97973 · emitida 08/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.315,59
97974 · emitida 08/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.033,44
96544 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 26.215,97
94333A · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 93,41
95191 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.747,32
94333 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.427,20
93460 · emitida 29/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.137,08
0060985200 · emitida 23/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 122,46
92525 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.634,57
91353 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.396,42
91351 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.281,44
91352 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.269,12
89950 · emitida 06/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.496,32
88298 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.687,86
88300 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.558,76
88299 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.887,04
86996 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.567,82
2025/156687/00353 · emitida 17/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 531,75
85857A · emitida 24/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 531,75
85857 · emitida 03/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.876,54
84592 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.362,88
84593 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.861,38
84594 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.047,28
83309 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.516,93
83310 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.117,01
81167A · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 730,14
82270 · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.916,44
82269 · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.673,06
81167 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.091,71

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2026 · 20/02/2026
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2025, POR 12 (DOZE) MESES, DO PERÍODO DE 25/02/2026 A 24/02/2027, REFERENTE AO SERVIÇO CONTÍNUO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE BILHETES PASSAGENS AÉREAS, DE VOOS REGULARES DOMÉSTICOS E INTERNACIONAIS, BE…
valor global após o termo: R$ 254.292,23 · vigência até 24/02/2027

FornecedorECOS TURISMO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PEVer o mercado de Pernambuco →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 476818
Lido da fonte em: 16/10/2026, 22:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 10:15

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.