Contrato federal · Empenho 2025NE000045 · Comprasnet Contratos
*2025NC000845*CIA C/CMNE*ST PEDROZA*NUP 64284.000873/2025-22*ALICATE, BROCA, ARCO DE SERRA*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 10.463.704/0001-54) para: *2025nc000845*cia c/cmne*st pedroza*nup 64284.000873/2025-22*alicate, broca, arco de serra*mpa9.gestão da om cmne. Valor global contratado: R$ 381,00. Vigência de 10/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDACNPJ 10.463.704/0001-54
- Processooficial
- 64284.000873/2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 381,00
- Valor globaloficial
- R$ 381,00
- Assinaturaoficial
- 10/02/2025
- Vigênciaoficial
- 10/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALICATE DESCASCAR FIOALICATE DESCASCAR FIO, MATERIAL AçO CARBONO, COMPRIMENTO 20,5 CM, ACABAMENTO FOSFATIZADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PINO REGULADOR DA INTENSIDADE DA FORÇA | 2 | R$ 59,50 | R$ 119,00 |
| BROCABROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO 8 MM, APLICAÇÃO ALVENARIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LONGA | 25 | R$ 3,70 | R$ 92,50 |
| ARCO SERRAARCO SERRA, LÂMINA SERRA STANDARD 12 POLEGADAS, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 12 POL, TIPO REGULÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROFUNDIDADE DE CORTE DE 90 MM | 10 | R$ 16,95 | R$ 169,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 381,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 381,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000045 · 10/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 381,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 381,00
Faturas
- 7001 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 381,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000045 · 10/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.000873/2025-22
valor global após o termo: R$ 381,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 476828
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 02:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.