Contrato federal · Empenho 2025NE000024 · Comprasnet Contratos
CÓDIGO DO CATMAT: 364042 DESCRIÇÃO DO ITEM: GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE: 1 L, COR: PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ALÇA E TAMPA (TIPO ROLHA) ROSCÁVEL UNI…
SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE EM ALAGOAS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA (CNPJ 53.180.690/0001-74) para: código do catmat: 364042 descrição do item: garrafa térmica, material: plástico, capacidade: 1 l, cor: preta, características adicionais: com alça e tampa (tipo rolha) roscável unidade de fornecimento: unidade código do…. Valor global contratado: R$ 535,80. Vigência de 25/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE EM ALAGOAS 250013
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDACNPJ 53.180.690/0001-74
- Processooficial
- 25020.000012/2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 535,80
- Valor globaloficial
- R$ 535,80
- Assinaturaoficial
- 25/02/2025
- Publicaçãooficial
- 26/02/2025
- Vigênciaoficial
- 25/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANO PRATOPANO PRATO, MATERIAL ALGODÃO, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 45 CM, COR DIVERSAS(ESTAMPADO) | 20 | R$ 6,99 | R$ 139,80 |
| GARRAFA TÉRMICAGARRAFA TÉRMICA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 1 L, COR PRETA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS COM ALÇA E TAMPA (TIPO ROLHA) ROSCÁVEL | 12 | R$ 33,00 | R$ 396,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 535,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 535,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000024 · 24/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 535,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 535,80
Faturas
- 628 · emitida 15/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 535,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000024 · 25/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25020.000012/2025-93
valor global após o termo: R$ 535,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 476833
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.