Contrato federal · Empenho 2024NE000759 · Comprasnet Contratos
*2024NC014185*PELOTÃO DE OBRAS*SGT LOPES*64284.013004/2024-87*TUBO PVC, TORNEIRA*OE01
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 50.282.669/0001-91) para: *2024nc014185*pelotão de obras*sgt lopes*64284.013004/2024-87*tubo pvc, torneira*oe01. Valor global contratado: R$ 3.394,95. Vigência de 04/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 50.282.669/0001-91
- Processooficial
- 64284.013004/2024-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.394,95
- Valor globaloficial
- R$ 3.394,95
- Assinaturaoficial
- 04/11/2024
- Vigênciaoficial
- 04/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORNEIRATORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL CROMADO, DIÂMETRO 1/2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS DE PAREDE/BICA MÓVEL CURTA/ BICO ARREJADOR, APLICAÇÃO COZINHA | 12 | R$ 29,18 | R$ 350,16 |
| TORNEIRATORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO LAVATÓRIO, DIÂMETRO 1/2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO COM LEVE PRESSÃO MANUAL, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HID… | 35 | R$ 47,79 | R$ 1.672,65 |
| TUBO PVC SOLDÁVELTUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO HIDRÁULICA, COR MARROM, DIÂMETRO NOMINAL 50 MM, COMPRIMENTO 6 M, COMPRIMENTO BOLSA 50 MM, ESPESSURA PAREDES 3 MM, PRESSÃO 7,50 KGF/CM2 A 20°C | 33 | R$ 41,58 | R$ 1.372,14 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.394,95
- A liquidarcalculado
- R$ 3.394,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000759 · 04/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.394,95 · a liquidar R$ 3.394,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 622 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.394,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000759 · 04/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000759 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.013004/2024-87
valor global após o termo: R$ 3.394,95 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 476845
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 21:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.