Contrato federal · Empenho 2024NE000196 · Comprasnet Contratos
PREÇO CIF - ENTR: MÁXIMO 30 DIAS DO RECBTO DA NOTA DE EMPENHO - AV. PAUL HARRIS, 410,SANT.LIVRAMENTO - AREA: 88.000 - DSP: 101 - PREGÃO: 17/2023 - UASG: 158126 - PROCESSO: 23495.00…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/SANT.DO LIVRAMENTO (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou EXP EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 19.591.587/0001-89) para: preço cif - entr: máximo 30 dias do recbto da nota de empenho - av. paul harris, 410,sant.livramento - area: 88.000 - dsp: 101 - pregão: 17/2023 - uasg: 158126 - processo: 23495.000934.2024-16. - formulário proap 12/2024…. Valor global contratado: R$ 476,60. Vigência de 26/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/SANT.DO LIVRAMENTO 154773
- Local da unidadeoficial
- SANT'ANA DO LIVRAMENTO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317103
- Fornecedoroficial
- EXP EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 19.591.587/0001-89
- Processooficial
- 23495.000934.2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 476,60
- Valor globaloficial
- R$ 476,60
- Assinaturaoficial
- 26/11/2024
- Publicaçãooficial
- 26/11/2024
- Vigênciaoficial
- 26/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONE SINALIZAÇÃOCONE SINALIZAÇÃO, MATERIAL PVC, ALTURA 75 CM, LARGURA BASE 40 CM, COR BRANCA/ LARANJA | 10 | R$ 34,64 | R$ 346,40 |
| CONE SINALIZAÇÃOCONE SINALIZAÇÃO, MATERIAL PVC, ALTURA 500 MM, LARGURA BASE 360 MM, COR LARANJA COM 2 FAIXAS BRANCAS, PESO 0,636 KG | 10 | R$ 13,02 | R$ 130,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 476,60
- A liquidarcalculado
- R$ 476,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000196 · 26/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 476,60 · a liquidar R$ 476,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 099 · emitida 10/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 346,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000196 · 26/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000196 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23495.000934.2024-16
valor global após o termo: R$ 476,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 476848
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.