Contrato federal · Empenho 2024NE000954 · Comprasnet Contratos
*2024NC002783*SEÇ TI*SGT R ANTONIO*NUP 64284.015982/2024-63*KIT FERRAMENTA*OE06
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou 40.411.391 EDER FERNANDO DE SOUSA (CNPJ 40.411.391/0001-51) para: *2024nc002783*seç ti*sgt r antonio*nup 64284.015982/2024-63*kit ferramenta*oe06. Valor global contratado: R$ 272,60. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- 40.411.391 EDER FERNANDO DE SOUSACNPJ 40.411.391/0001-51
- Processooficial
- 64284.015982/2024-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 272,60
- Valor globaloficial
- R$ 272,60
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIMPADOR CONTATO ELÉTRICO/ELETRÔNICOLIMPADOR CONTATO ELÉTRICO/ELETRÔNICO, APLICAÇÃO LIMPEZA PLACA CIRCUITO TELEFÔNICO, APRESENTAÇÃO SPRAY, COMPOSIÇÃO ÓLEOS MINERAIS/ADITIVO ANTIDESGASTANTE/ESSÊNCIA | 8 | R$ 11,95 | R$ 95,60 |
| CONJUNTO FERRAMENTASCONJUNTO FERRAMENTAS, COMPONENTES 32 PEÇAS: PONTAS DIVERSAS, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MALETA, PONTAS PHILIPS/PHZ/ FENDA/HEXAGONAL/TORK | 3 | R$ 59,00 | R$ 177,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 545,20
- A liquidarcalculado
- R$ 545,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000954 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 545,20 · a liquidar R$ 545,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 236 · emitida 11/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 272,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000954 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000954 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.015982/2024-63
valor global após o termo: R$ 272,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 476891
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 08:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.