Contrato federal · Empenho 2024NE000951 · Comprasnet Contratos
*2024NC02783*SEÇ TI*SGT R ANTONIO*NUP 64284.015985/2024-05*CONECTORES*OE06
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou MAX QUALITY COMERCIO LTDA (CNPJ 42.810.782/0001-74) para: *2024nc02783*seç ti*sgt r antonio*nup 64284.015985/2024-05*conectores*oe06. Valor global contratado: R$ 706,05. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- MAX QUALITY COMERCIO LTDACNPJ 42.810.782/0001-74
- Processooficial
- 64284.015985/2024-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 706,05
- Valor globaloficial
- R$ 706,05
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANTA ANTIESTÁTICAMANTA ANTIESTÁTICA, MATERIAL BORRACHA, TIPO CAMADA SUPERIOR DISSIPATIVA E INTERMEDIÁRIA CONDU-, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ADESIVA | 9 | R$ 59,50 | R$ 535,50 |
| ADAPTADOR CONECTORADAPTADOR CONECTOR, TIPO CONECTORES HDMI 19 PINOS/ VGA 15 PINOS, APLICAÇÃO VÍDEO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PEQUENO TIPO TOMADA | 9 | R$ 18,95 | R$ 170,55 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 706,05
- A liquidarcalculado
- R$ 706,05
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000951 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 706,05 · a liquidar R$ 706,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2070 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 706,05
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000951 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000951 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.015985/2024-05
valor global após o termo: R$ 706,05 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 476899
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.