Contrato federal · Empenho 2024NE000162 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (CAF) DA SEDE DO DSEI-MA, FARMÁCIAS E DISPENSÁRIOS DE MEDICAMENTOS DOS POLOS BASE, UNIDADES BÁSIC…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MARANHAO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 42.649.742/0001-92) para: aquisição de materiais e equipamentos para a central de abastecimento farmacêutico (caf) da sede do dsei-ma, farmácias e dispensários de medicamentos dos polos base, unidades básicas de saúde indígena (ubsi) e casa de sa…. Valor global contratado: R$ 2.049,50. Vigência de 06/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MARANHAO 257034
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDACNPJ 42.649.742/0001-92
- Processooficial
- 25046.000775/2022-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00022/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.049,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.049,50
- Assinaturaoficial
- 06/06/2024
- Publicaçãooficial
- 06/06/2024
- Vigênciaoficial
- 06/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA PLÁSTICACAIXA PLÁSTICA, MATERIAL POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 55 CM, LARGURA 35,50 CM, ALTURA 31 CM, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAZADA/MONOBLOCO/SEM TAMPA , TIPO EMPILHÁVEL, CAPACIDADE 50 L | 50 | R$ 40,99 | R$ 2.049,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.049,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.049,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000162 · 06/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.049,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.049,50
Faturas
- 000.001.184 · emitida 24/06/2024 · PagoR$ 2.049,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000162 · 06/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000162 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25046.000775/2022-01
valor global após o termo: R$ 2.049,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 476933
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.