Contrato federal · Empenho 2025NE000010 · Comprasnet Contratos
ÁREA: PF - DEPEX. PROCESSO SUAP: 23165.000113.2025-94. PREÇO CIF CÂMPUS PASSO FUNDO. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NO LABMAKER. PREGÃO 38/202…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PASSO FUNDO (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou GUSEN COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA (CNPJ 92.533.611/0001-13) para: área: pf - depex. processo suap: 23165.000113.2025-94. preço cif câmpus passo fundo. prazo de entrega: 30 dias. aquisição de material de consumo para uso no labmaker. pregão 38/2023. ug: 158126. processo: 23165.001278.20…. Valor global contratado: R$ 163,90. Vigência de 29/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PASSO FUNDO 158338
- Local da unidadeoficial
- PASSO FUNDO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314100
- Fornecedoroficial
- GUSEN COMERCIO DE AUTO PECAS LTDACNPJ 92.533.611/0001-13
- Processooficial
- 23165.000113.2025-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00038/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 163,90
- Valor globaloficial
- R$ 163,90
- Assinaturaoficial
- 29/01/2025
- Publicaçãooficial
- 29/01/2025
- Vigênciaoficial
- 29/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABRAÇADEIRAABRAÇADEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO CINTA, COMPRIMENTO TOTAL 200 MM, LARGURA 4,80 MM, APLICAÇÃO FIXAÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COR PRETA | 4 | R$ 16,85 | R$ 67,40 |
| ADESIVO MONOCOMPONENTEADESIVO MONOCOMPONENTE, COR AMARELA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA À BASE DE CIANOACRILATO, APLICAÇÃO ADESÃO INSTANTÂNEA METAL, PLÁSTICO E BORRACHA | 10 | R$ 9,65 | R$ 96,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 163,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 163,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000010 · 29/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 163,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 163,90
Faturas
- 4019 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 163,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000010 · 29/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000010 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23165.000113.2025-94
valor global após o termo: R$ 163,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 476952
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.