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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000217 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 59/2023 - UASG: 250059 - INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO O…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. (CNPJ 05.439.635/0004-56) para: pregão: 59/2023 - uasg: 250059 - instituto nacional de cardiologia //prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0045854965. Valor global contratado: R$ 20.786,00. Vigência de 03/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.CNPJ 05.439.635/0004-56
- Processooficial
- 33408.019099/2024-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00059/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.786,00
- Valor globaloficial
- R$ 20.786,00
- Assinaturaoficial
- 03/02/2025
- Vigênciaoficial
- 03/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEROPENEMMEROPENEM, DOSAGEM 500 MG, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL | 1.900 | R$ 10,94 | R$ 20.786,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.786,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 20.786,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000217 · 03/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.786,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.786,00
Faturas
- 287556 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.786,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000217 · 03/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000217 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.019099/2024-75
valor global após o termo: R$ 20.786,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 476962
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 05:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.