Contrato federal · Empenho 2024NE001189 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CAIXA PROTETORA ) PARA O CAMPUS LAGARTO, SOLICITADA PELA GADM-LAG, SRP 90049/2024, CONFORME PROCESSO 23288.000937/2024-97
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou WANDER CASE EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA (CNPJ 39.130.729/0001-18) para: aquisição de material permanente (caixa protetora ) para o campus lagarto, solicitada pela gadm-lag, srp 90049/2024, conforme processo 23288.000937/2024-97. Valor global contratado: R$ 2.583,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- WANDER CASE EMBALAGENS ESPECIAIS LTDACNPJ 39.130.729/0001-18
- Processooficial
- 23288.000937/2024-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90049/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.583,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.583,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA PROTETORA EQUIPAMENTO ELETRÔNICOCAIXA PROTETORA EQUIPAMENTO ELETRÔNICO, TIPO RACK, MATERIAL COMPENSADO, COR REVESTIMENTO PRETA, PROFUNDIDADE 24,8 CM, ALTURA 50,9 CM, LARGURA 43 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALÇA TELESCÓPICA, RODAS… | 1 | R$ 2.583,00 | R$ 2.583,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.583,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.583,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001189 · 26/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.583,00 · a liquidar R$ 2.583,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4738 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.583,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001189 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23288.000937/2024-97
valor global após o termo: R$ 2.583,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 476990
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.