Contrato federal · Contrato 00110/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE / PNAE, ANO LETIVO 2024…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS OEIRAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou EVANIZA FEITOSA MACEDO SILVA para: contratação a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba fnde / pnae, ano letivo 2024 – 2025, descritos nos itens enumerados…. Valor global contratado: R$ 3.432,00. Vigência de 25/02/2025 a 25/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS OEIRAS 154701
- Local da unidadeoficial
- OEIRAS/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207009
- Fornecedoroficial
- EVANIZA FEITOSA MACEDO SILVApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23184.000196/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90046/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.432,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.432,00
- Assinaturaoficial
- 25/02/2025
- Publicaçãooficial
- 28/02/2025
- Vigênciaoficial
- 25/02/2025 a 25/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURA | 200 | R$ 6,16 | R$ 1.232,00 |
| CONDIMENTO | 400 | R$ 5,50 | R$ 2.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.432,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.432,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000061 · 06/11/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 3.432,00 · a liquidar R$ 3.432,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 892841552 · emitida 12/11/2025 · PagoR$ 482,46
- 892790556 · emitida 01/07/2025 · PagoR$ 630,96
- 892780907 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 630,96
- 8927772167 · emitida 08/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 815,10
- 892746555 · emitida 28/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 872,52
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 477013
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.