Contrato federal · Empenho 2024NE000168 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO 1 UNIDADE DE TESOURA DE PODA ELÉTRICA P/ ATENDER AS DEMANDAS DA DIREÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DO IFFAR CAMPUS FW, PREGÃO SRP 90009/2024…
CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou GRM MAQUINAS E LOCACOES LTDA (CNPJ 97.541.831/0001-02) para: emissão de empenho ref. aquisição de equipamento 1 unidade de tesoura de poda elétrica p/ atender as demandas da direção de administração do iffar campus fw, pregão srp 90009/2024 - uasg 155570, processo 23873.000128/202…. Valor global contratado: R$ 2.199,99. Vigência de 17/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN 155570
- Local da unidadeoficial
- FREDERICO WESTPHALEN/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4308508
- Fornecedoroficial
- GRM MAQUINAS E LOCACOES LTDACNPJ 97.541.831/0001-02
- Processooficial
- 23873.000128/2023-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.199,99
- Valor globaloficial
- R$ 2.199,99
- Assinaturaoficial
- 17/12/2024
- Vigênciaoficial
- 17/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TESOURA PODATESOURA PODA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM MOLA, COMPRIMENTO CERCA 20 CM, COMPRIMENTO LÂMINA CERCA 6,5 CM | 1 | R$ 2.199,99 | R$ 2.199,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.199,99
- A liquidarcalculado
- R$ 2.199,99
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000168 · 17/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.199,99 · a liquidar R$ 2.199,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4182 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.199,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000168 · 17/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000168 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23873.000128/2023-02
valor global após o termo: R$ 2.199,99 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 477045
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.