Contrato federal · Carta Contrato 00005/2025 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MECÂNICA GERAL, REFRIGERAÇÃO, CAPOTARIA, LANTERNAGEM, FUNILARIA, P…

Name: Contrato 00005/2025 — MINISTERIO DA SAUDE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SANA AUTO PECAS LTDA (CNPJ 14.394.901/0001-10) para: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de mecânica geral, refrigeração, capotaria, lanternagem, funilaria, pintura e vidraçaria, incluindo o forneci…. Valor global contratado: R$ 329.446,36. Vigência de 19/03/2025 a 19/03/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
Unidade (UASG)oficial: DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS 257028
Local da unidadeoficial: LÁBREA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302405
Fornecedoroficial: SANA AUTO PECAS LTDACNPJ 14.394.901/0001-10
Processooficial: 25038.001178/2023-76
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90021/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 314.697,50
Valor globaloficial: R$ 329.446,36
Valor acumuladooficial: R$ 696.593,38
Assinaturaoficial: 25/02/2025
Publicaçãooficial: 27/02/2025
Vigênciaoficial: 19/03/2025 a 19/03/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PEÇA MECÂNICA / ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVOPEÇA MECÂNICA / ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, TIPO CONECTOR TUBO DECOMBUSTÍVEL, REFERÊNCIA 11660814-2, APLICAÇÃO VEÍCULO BLINDADO M113BR	1	R$ 52.342,55	R$ 52.342,55
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES - INJEÇÃO ELETRÔNICAMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES - INJEÇÃO ELETRÔNICA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DEVEÍCULOS DO TIPO CAMINHONETE, FABRICANTE NISSAN	150	R$ 136,09	R$ 20.413,50
PEÇA MECÂNICA / ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVOPEÇA MECÂNICA / ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, TIPO CONECTOR TUBO DECOMBUSTÍVEL, REFERÊNCIA 11660814-2, APLICAÇÃO VEÍCULO BLINDADO M113BR	1	R$ 88.977,72	R$ 88.977,72
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES - INJEÇÃO ELETRÔNICAMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES - INJEÇÃO ELETRÔNICA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DEVEÍCULOS DO TIPO CAMINHÃO, FABRICANTE IVECO	150	R$ 175,86	R$ 26.379,00
PEÇA MECÂNICA / ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVOPEÇA MECÂNICA / ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, TIPO CONECTOR TUBO DECOMBUSTÍVEL, REFERÊNCIA 11660814-2, APLICAÇÃO VEÍCULO BLINDADO M113BR	1	R$ 70.142,41	R$ 70.142,41
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES - INJEÇÃO ELETRÔNICAMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES - INJEÇÃO ELETRÔNICA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DEVEÍCULOS DO TIPO CAMINHONETE, FABRICANTE MISTSUBISHI	150	R$ 144,41	R$ 21.661,50
PEÇA MECÂNICA / ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVOPEÇA MECÂNICA / ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, TIPO CONECTOR TUBO DECOMBUSTÍVEL, REFERÊNCIA 11660814-2, APLICAÇÃO VEÍCULO BLINDADO M113BR	1	R$ 31.352,30	R$ 31.352,30
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES - INJEÇÃO ELETRÔNICAMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES - INJEÇÃO ELETRÔNICA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DEVEÍCULOS DO TIPO VAN MASTER, FABRICANTE RENAULT.	151	R$ 120,38	R$ 18.177,38

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 110.468,43
A liquidarcalculado: R$ 1.284,38
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 109.184,05

Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000054 · 18/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4,00
2025NE000055 · 18/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.740,17 · a liquidar R$ 72,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.668,12
2025NE000132 · 07/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.361,37 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.361,37
2026NE000100 · 05/03/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 27.372,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.372,02
2026NE000223 · 06/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 66.778,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 66.778,54
2026NE000261 · 06/08/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 1.212,33 · a liquidar R$ 1.212,33 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

5698 · emitida 24/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.011,67
5700 · emitida 25/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 42.232,73
5697 · emitida 24/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.912,68
5699 · emitida 24/06/2026 · Pagamento ParcialR$ 7.107,16
29 · emitida 26/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.162,50
30 · emitida 26/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.365,00
31 · emitida 26/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.310,80
32 · emitida 26/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 676,00
5574 · emitida 30/12/2025 · Pagamento ParcialR$ 1.296,63
1145 · emitida 30/12/2025 · Pagamento ParcialR$ 6.683,30
1147 · emitida 30/12/2025 · Pagamento ParcialR$ 774,80
5573 · emitida 29/12/2025 · Pagamento ParcialR$ 18.689,34
5489 · emitida 25/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.406,70
1106 · emitida 25/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 84,00
1107 · emitida 25/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.121,60
1105 · emitida 25/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 541,00
5487 · emitida 25/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.036,64
5488 · emitida 25/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 153,29
5300 · emitida 22/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 729,50
1059 · emitida 09/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 206,94
1057 · emitida 09/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 84,00
1069 · emitida 22/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 413,85
5284 · emitida 10/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.188,70
1060 · emitida 10/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 845,00
1063 · emitida 18/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 68,98
5282 · emitida 09/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 153,29

Aditivos, apostilamentos e alterações

Carta Contrato 00005/2025 · 25/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25038.001178/2023-76
valor global após o termo: R$ 314.697,48 · vigência até 19/03/2026
Termo Aditivo 00006/2026 · 17/03/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2025, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 20/03/2026 ATÉ 19/03/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, A FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO D…
valor global após o termo: R$ 314.697,50 · vigência até 19/03/2027
Termo de Apostilamento 00007/2026 · 27/05/2026
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO O REAJUSTE DO CONTRATO N° 05/2025, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MECÂNICA GERAL, REFRIGERAÇÃO, CAPOTARIA, LANTERNAGEM, FUNILARIA, PINTURA E VIDRAÇARIA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇ…
valor global após o termo: R$ 329.446,36 · vigência até 19/03/2027

FornecedorSANA AUTO PECAS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em AMVer o mercado de Amazonas →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 477058
Lido da fonte em: 17/10/2026, 20:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em: 18/10/2026, 10:01

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.