Contrato federal · Empenho 2024NE001518 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA NUTRIÇÃO PARA O HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAÍ. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: 15 DIAS À RUA LEOPOLDO, Nº 28O - ANDARAÍ - RIO DE JANEIRO/RJ. PREGÃO:…
HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAI (MINISTERIO DA SAUDE) contratou NUTRIR SOLUCOES EM SAUDE LTDA (CNPJ 29.389.245/0001-34) para: empenho para aquisição de insumos para nutrição para o hospital federal do andaraí. prazo e local de entrega: 15 dias à rua leopoldo, nº 28o - andaraí - rio de janeiro/rj. pregão: 97/2023 - uasg: 250059.. Valor global contratado: R$ 3.118,50. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAI 250106
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- NUTRIR SOLUCOES EM SAUDE LTDACNPJ 29.389.245/0001-34
- Processooficial
- 33367.192308/2024-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00097/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.118,50
- Valor globaloficial
- R$ 3.118,50
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIETA ENTERALDIETA ENTERAL, INDICAÇÃO MÓDULO DE PTN, ASPECTO FÍSICO PÓ, USO ENTERAL OU ORAL , FONTE DE PROTEÍNA L-GLUTAMINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO GLÚTEN,LACT.,SACAROSE | 5.775 | R$ 0,54 | R$ 3.118,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.118,50
- A liquidarcalculado
- R$ 3.118,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001518 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.118,50 · a liquidar R$ 3.118,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10853 · emitida 27/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.336,50
- 10247 · emitida 20/02/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.782,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001518 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001518 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33367.192308/2024-58
valor global após o termo: R$ 3.118,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 477079
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.