Contrato federal · Empenho 2024NE000221 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE 02(DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, ATENDENDO A SPU/RO, CONF. PREGÃO 90010/2024 - PROCESSO SEI 17175.00139/2024-30.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM RONDÔNIA (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou ROKA ASSISTANCE COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 22.665.775/0001-19) para: valor empenhado na aquisição de material permanente de 02(dois aparelhos de ar condicionado, atendendo a spu/ro, conf. pregão 90010/2024 - processo sei 17175.00139/2024-30.. Valor global contratado: R$ 6.425,26. Vigência de 24/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM RONDÔNIA 170346
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- ROKA ASSISTANCE COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 22.665.775/0001-19
- Processooficial
- 17175.00139/2024-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.425,26
- Valor globaloficial
- R$ 6.425,26
- Assinaturaoficial
- 24/12/2024
- Vigênciaoficial
- 24/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU/H, VAZÃO AR 526 M3/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 50/60 HZ, CORRENTE ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 6,40 A , TIPO SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIO… | 2 | R$ 3.212,63 | R$ 6.425,26 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.425,26
- A liquidarcalculado
- R$ 6.425,26
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000221 · 24/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.425,26 · a liquidar R$ 6.425,26 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1399 · emitida 24/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.425,26
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000221 · 24/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000221 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 17175.00139/2024-30
valor global após o termo: R$ 6.425,26 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 477098
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 19:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.