Contrato federal · Empenho 2025NE000019 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO E REINAUGURAÇÃO DE AMBIENTES PARA O CAMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO, TENDO EM VISTA CERIMÔNIA QUE SERÁ REALIZADA EM 10 DE MARÇO DE 2025 CAMPUS DE CP
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou ANDRADE COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA (CNPJ 44.719.519/0001-08) para: aquisição de placas de inauguração e reinauguração de ambientes para o campus cornélio procópio, tendo em vista cerimônia que será realizada em 10 de março de 2025 campus de cp. Valor global contratado: R$ 2.308,52. Vigência de 13/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- ANDRADE COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDACNPJ 44.719.519/0001-08
- Processooficial
- 23064.002527/2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- NÃO SE APLICA
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.308,52
- Valor globaloficial
- R$ 2.308,52
- Assinaturaoficial
- 13/02/2025
- Publicaçãooficial
- 13/02/2025
- Vigênciaoficial
- 13/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACAPLACA, TIPO INAUGURAÇÃO, ALTURA 60 CM, LARGURA 50 CM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, FIXAÇÃO PARAFUSOS,GRAVAÇÃO TEXTOS E SIMBOLOS EM ALTO/BAIXO RELEVO | 4 | R$ 577,13 | R$ 2.308,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.308,53
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.308,53
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000019 · 12/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.308,53 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.308,53
Faturas
- 30 · emitida 19/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.308,53
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000019 · 13/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.002527/2025-96
valor global após o termo: R$ 2.308,52 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 477105
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 19:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.