Contrato federal · Empenho 2024NE000148 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DO CURSO DE AGENTES DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL DISPENSA 90307/2024 TED 15123/2024 NUM TRANSF 1AAVDK
IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou PORTUARIA TRADE COMERCIAL LTDA (CNPJ 34.839.190/0001-57) para: aquisição de equipamentos para atendimento do curso de agentes de preservação do patrimonio cultural dispensa 90307/2024 ted 15123/2024 num transf 1aavdk. Valor global contratado: R$ 5.165,12. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE 154811
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- PORTUARIA TRADE COMERCIAL LTDACNPJ 34.839.190/0001-57
- Processooficial
- 23242.004123.2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90307/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.165,12
- Valor globaloficial
- R$ 5.165,12
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BALANÇA PRECISÃOBALANÇA PRECISÃO, CAPACIDADE MÁXIMA 3 KG, RESOLUÇÃO 0,1 G, TIPO PAINEL CRISTALLÍQUIDO COM ILUMINAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PAINEL SELADO, TARAAUTOMÁTICA, SAÍDA RS 232 | 1 | R$ 4.557,98 | R$ 4.557,98 |
| SUPORTESUPORTE, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO SUSPENSÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSOS,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIMENSÕES: 10X10X8 CM; ACOMPANHA BUCHAS E PARAFUS O, TIPO SUPORTE DE TETO OU PAREDE, FORMATO QUADRADO | 3 | R$ 202,38 | R$ 607,14 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.330,24
- A liquidarcalculado
- R$ 10.330,24
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000148 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.330,24 · a liquidar R$ 10.330,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 38 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.165,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000148 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000148 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23242.004123.2024-10
valor global após o termo: R$ 5.165,12 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 477122
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 22:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.