Contrato federal · Contrato 00048/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PATRIMÔNIOS DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO/FUNAI, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COM…
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO LITORAL SUL/SC (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou CONNECTHO INFORMATICA LTDA (CNPJ 45.193.218/0001-48) para: contratação de serviços comuns de manutenção corretiva e preventiva em equipamentos de informática, patrimônios da fundação nacional do índio/funai, com fornecimento de peças e componentes; para atender as demandas da se…. Valor global contratado: R$ 40.944,00. Vigência de 17/03/2025 a 17/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO LITORAL SUL/SC 194047
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4216602
- Fornecedoroficial
- CONNECTHO INFORMATICA LTDACNPJ 45.193.218/0001-48
- Processooficial
- 08128.000085/2025-68
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 40.944,00
- Valor globaloficial
- R$ 40.944,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 81.888,00
- Assinaturaoficial
- 25/02/2025
- Publicaçãooficial
- 27/02/2025
- Vigênciaoficial
- 17/03/2025 a 17/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORESSERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCALDE COMPUTADORES | 18 | R$ 1.198,00 | R$ 21.564,00 |
| O ESCRITÓRIO DA OPERAÇÃO CARRO PIPA DA 6ª REGIÃO MSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS | 60 | R$ 323,00 | R$ 19.380,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 44.220,50
- A liquidarcalculado
- R$ 4.823,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 39.397,50
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000064 · 11/02/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.521,00 · a liquidar R$ 161,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.360,00
- 2025NE000101 · 22/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.797,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.797,90
- 2025NE000097 · 24/04/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 20.366,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.366,00
- 2025NE000098 · 24/04/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 989,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 989,00
- 2025NE000299 · 10/12/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.490,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.490,00
- 2025NE000300 · 10/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.056,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.056,60
- 2026NE000239 · 13/07/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 8.000,00 · a liquidar R$ 4.662,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.338,00
Faturas
- 255 (10809237) · emitida 21/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.470,00
- 256 (10809245) · emitida 21/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 760,00
- 190(10580097) · emitida 21/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.108,00
- 463 (09453498) · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.490,00
- 67 (09453448) · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.056,60
- 391(8897410) · emitida 30/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.990,00
- 374 (8730946) · emitida 18/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.376,00
- 46 · emitida 18/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 989,00
- 45 · emitida 18/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.797,90
- 346 · emitida 22/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 646,00
- 42 · emitida 22/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 714,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 24/02/2026
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 48/2025 POR 12 (DOZE) MESES,
valor global após o termo: R$ 40.944,00 · vigência até 17/03/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 477138
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.