Contrato federal · Empenho 2024NE000143 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SMART TV LED 75” UHD 4K, CONFORME ADESÃO AO PREGÃO 90003/2024 DA UASG 153093 UFPA E PROCESSO 23249.033383.2024-71
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BACABAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA (CNPJ 65.149.197/0002-51) para: empenho para aquisição de smart tv led 75” uhd 4k, conforme adesão ao pregão 90003/2024 da uasg 153093 ufpa e processo 23249.033383.2024-71. Valor global contratado: R$ 37.290,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BACABAL 158297
- Local da unidadeoficial
- BACABAL/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2101202
- Fornecedoroficial
- REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDACNPJ 65.149.197/0002-51
- Processooficial
- 23249.033383.2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 37.290,00
- Valor globaloficial
- R$ 37.290,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 75 POL, VOLTAGEM 110/220 V, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LED TOUCH SCREEN, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 10 | R$ 3.729,00 | R$ 37.290,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37.290,00
- A liquidarcalculado
- R$ 37.290,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000143 · 26/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 37.290,00 · a liquidar R$ 37.290,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 26464 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 37.290,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000143 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.033383.2024-71
valor global após o termo: R$ 37.290,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 477142
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.