Contrato federal · Empenho 2024NE000769 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - CADERNO INSTITUCIONAL) - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90013/2024 - IFES-REITORIA.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO contratou KON AGENCIA DIGITAL LTDA (CNPJ 45.908.765/0001-62) para: contratação de serviços de comunicação social (confecção de material gráfico - caderno institucional) - pregão eletrônico nº 90013/2024 - ifes-reitoria.. Valor global contratado: R$ 50.000,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO 158151
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- KON AGENCIA DIGITAL LTDACNPJ 45.908.765/0001-62
- Processooficial
- 23147.008370/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 50.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 50.000,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EDIÇÃO / IMPRESSÃO OBRAS PÚBLICAS - LIVRO / REVISTA / PERIÓ-DICOServiços gráficos para confecção de caderno institucional-Especificação: Miolo: 17 cm largura, 24 cm altura. Parte 1: Cartela de adesivos, 1 lâmina, couché120 g/m², faca; Parte 2: 10 lâminas (20 págin… | 4.000 | R$ 12,50 | R$ 50.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 50.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 50.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000769 · 30/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 50.000,00 · a liquidar R$ 50.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000014 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 50.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000769 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000769 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23147.008370/2024-10
valor global após o termo: R$ 50.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 477143
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.