Contrato federal · Empenho 2025NE000025 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE AGUA CANALIZADA PARA O PREDIO CTL JUARA DA CR NOROESTE DO MATO GROSSO NO EXERCICIO 2025.
COORD. REG. NOROESTE DO MATO GROSSO/MT (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou CONCESSIONARIA AGUAS DE JUARA LTDA (CNPJ 03.689.021/0001-54) para: valor empenhado para pagamento de despesa com consumo de agua canalizada para o predio ctl juara da cr noroeste do mato grosso no exercicio 2025.. Valor global contratado: R$ 570,84. Vigência de 20/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORD. REG. NOROESTE DO MATO GROSSO/MT 194067
- Local da unidadeoficial
- JUÍNA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5105150
- Fornecedoroficial
- CONCESSIONARIA AGUAS DE JUARA LTDACNPJ 03.689.021/0001-54
- Processooficial
- 08789.000128/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 570,84
- Valor globaloficial
- R$ 570,84
- Assinaturaoficial
- 20/02/2025
- Vigênciaoficial
- 20/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA | 16.667 | R$ 3.424,97 | R$ 570,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.130,31
- A liquidarcalculado
- R$ 0,05
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.130,26
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000025 · 20/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.130,31 · a liquidar R$ 0,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.130,26
Faturas
- 100017612504 · emitida 17/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 296,86
- 03/2025 · emitida 20/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 277,80
- 02/2025 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 277,80
- 01/2025 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 277,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000025 · 20/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08789.000128/2025-21
valor global após o termo: R$ 570,84 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 477146
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 13:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 01:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.