Contrato federal · Empenho 2025NE000019 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 92612/2024 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROCESSO 23432.000249.2025-05 - OFÍCIO Nº 7/2025 - DAA-CTD/DRG/CTD/IFSP - SETOR SOLICITANTE CAE-CTD - CONFORME ARTIGO 28 DA…
IFSP - CAMPUS CATANDUVA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou F5 COMERCIAL E SERVICOS LTDA (CNPJ 54.582.899/0001-27) para: pregão 92612/2024 - aquisição de generos alimenticios - processo 23432.000249.2025-05 - ofício nº 7/2025 - daa-ctd/drg/ctd/ifsp - setor solicitante cae-ctd - conforme artigo 28 da lei 14.133/2021 - entrega semanal confor…. Valor global contratado: R$ 5.990,00. Vigência de 24/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CATANDUVA 158520
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3511102
- Fornecedoroficial
- F5 COMERCIAL E SERVICOS LTDACNPJ 54.582.899/0001-27
- Processooficial
- 23432.000249.2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92612/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.990,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.990,00
- Assinaturaoficial
- 24/02/2025
- Vigênciaoficial
- 24/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUCOSUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR UVA, TIPO INDUSTRIALIZADO, CARACTERÍSTICASADICIONAIS LIGHT | 500 | R$ 11,98 | R$ 5.990,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.978,02
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.978,02
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000019 · 24/02/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 5.978,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.978,02
Faturas
- 174 · emitida 12/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.983,02
- 158 · emitida 09/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.995,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000019 · 24/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23432.000249.2025-05
valor global após o termo: R$ 5.990,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 477208
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 22:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.