Contrato federal · Empenho 2025NE000131 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR TENSÃO PARA O HFSE - ADESÃO AO PREGÃO - PR 253/2023 - UASG 153163 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0045444882. PROCESSO Nº 33433.156084/2024-80.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 27.414.128/0001-58) para: aquisição de estabilizador tensão para o hfse - adesão ao pregão - pr 253/2023 - uasg 153163 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0045444882. processo nº 33433.156084/2024-80.. Valor global contratado: R$ 3.200,00. Vigência de 28/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDACNPJ 27.414.128/0001-58
- Processooficial
- 33433.156084/2024-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00253/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.200,00
- Assinaturaoficial
- 28/01/2025
- Publicaçãooficial
- 28/01/2025
- Vigênciaoficial
- 28/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTABILIZADOR TENSÃOESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, TIPO ON LINE DUPLA CONVERSÃO, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 6, TENSÃO SAÍDA 220 V, NORMAS TÉCNICAS NBR14136, CAPACIDADE NOMINAL 3 K… | 1 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.200,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000131 · 28/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.200,00
Faturas
- 1258 · emitida 12/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000131 · 28/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000131 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.156084/2024-80
valor global após o termo: R$ 3.200,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 477245
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 02:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.