Contrato federal · Empenho 2024NE000218 · Comprasnet Contratos
ATENDER O PREGÃO Nº 90005/2024 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO IFMS CAMPUS COXIM, CONFORME SOLICITAÇÃO 16/2024 - CX-DI…
INST. FED. DO MS/CAMPUS COXIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou DOUGLAS CORDEIRO LTDA (CNPJ 27.176.482/0001-91) para: atender o pregão nº 90005/2024 com aquisição de materiais esportivos para suprir as demandas das aulas de educação física do ifms campus coxim, conforme solicitação 16/2024 - cx-dirad/cx-dirge/cx-ifms/ifms alusivo ao pro…. Valor global contratado: R$ 720,35. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO MS/CAMPUS COXIM 158451
- Local da unidadeoficial
- COXIM/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003306
- Fornecedoroficial
- DOUGLAS CORDEIRO LTDACNPJ 27.176.482/0001-91
- Processooficial
- 23347.011622.2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 720,35
- Valor globaloficial
- R$ 720,35
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADIPÔMETROADIPÔMETRO, OPERAÇÃO DIGITAL, MATERIAL PLÁSTICO, RESOLUÇÃO RESOLUÇÃO 0,1 MM, FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 60 MM, PRESSÃO CERCA DE 10 G/MM², TOLERÂNCIA TOLERÂNCIA ATÉ 0,5 MM | 1 | R$ 720,35 | R$ 720,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 720,35
- A liquidarcalculado
- R$ 720,35
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000218 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 720,35 · a liquidar R$ 720,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3479 · emitida 19/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 720,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000218 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000218 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.011622.2024-23
valor global após o termo: R$ 720,35 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 477259
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.