Contrato federal · Contrato 00055/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LOCAÇÃO DE AERONAVE PARA A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO ÓRGÃO EM CUMPRIMENTO A MISSÃO IN…
COORDENACAO REG. DO VALE DO JAVARI/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou AMBIPAR FLYONE SERVICO AEREO ESPECIALIZADO, COMERCIO E SERVICOS S/A (CNPJ 03.945.337/0001-60) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços comuns de locação de aeronave para a execução das ações do planejamento estratégico do órgão em cumprimento a missão institucional, nas condições estabelecidas…. Valor global contratado: R$ 441.780,90. Vigência de 24/02/2025 a 24/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG. DO VALE DO JAVARI/AM 194007
- Local da unidadeoficial
- ATALAIA DO NORTE/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1300201
- Fornecedoroficial
- AMBIPAR FLYONE SERVICO AEREO ESPECIALIZADO, COMERCIO E SERVICOS S/ACNPJ 03.945.337/0001-60
- Processooficial
- 08744.000993/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 420.513,00
- Valor globaloficial
- R$ 441.780,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 5.258.835,00
- Assinaturaoficial
- 24/02/2025
- Publicaçãooficial
- 27/02/2025
- Vigênciaoficial
- 24/02/2025 a 24/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE AÉREO POR HELICÓPTERO / AVIÃOLOCAÇÃO DE AERONAVE DE ASAS ROTATIVAS (HELICÓPTERO TIPO ESQUILO OU SIMILAR) CO M CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 1.000 KG, COM LOGÍSTICA DE ABASTECIMENTO, MANUTEN ÇÃO E TRIPULAÇÃO A CARGO DA CONTRATADA. | 30 | R$ 14.726,03 | R$ 441.780,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 154.188,10
- A liquidarcalculado
- R$ 35.153,18
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 119.034,92
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000017 · 21/02/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 14.017,10 · a liquidar R$ 14.017,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000118 · 04/09/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 140.171,00 · a liquidar R$ 21.136,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 119.034,92
Faturas
- 771 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 119.034,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 28/04/2025
O PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 55/2025 TEM POR OBJETO O REAJUSTE DE PREÇOS, COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), ACRESCENDO O VALOR DE R$ 21.267,90.
valor global após o termo: R$ 441.780,90 · vigência até 24/02/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 477260
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 04:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.