Contrato federal · Empenho 2025NE000028 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO SEDE E CTLS JURIDICIONADAS DA CR NOROESTE DO MATO GROSSO NO EXERCICIO 2025.
COORD. REG. NOROESTE DO MATO GROSSO/MT (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (CNPJ 03.467.321/0001-99) para: valor empenhado para pagamento de despesa com consumo de energia eletrica para o predio sede e ctls juridicionadas da cr noroeste do mato grosso no exercicio 2025.. Valor global contratado: R$ 12.306,20. Vigência de 20/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORD. REG. NOROESTE DO MATO GROSSO/MT 194067
- Local da unidadeoficial
- JUÍNA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5105150
- Fornecedoroficial
- ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.CNPJ 03.467.321/0001-99
- Processooficial
- 08789.000048/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 12.306,20
- Valor globaloficial
- R$ 12.306,20
- Assinaturaoficial
- 20/02/2025
- Vigênciaoficial
- 20/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADOEnergia Elétrica - Fornecimento Mercado Regulado | 15.892 | R$ 77.436,45 | R$ 12.306,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.506,20
- A liquidarcalculado
- R$ 4.596,49
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.909,71
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000028 · 20/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 25.306,20 · a liquidar R$ 4.217,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.088,56
- 2025NE000027 · 20/02/2025339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 1.200,00 · a liquidar R$ 378,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 821,15
Faturas
- 7761659 · emitida 04/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.892,75
- 7738225 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.657,33
- MARÇO/2025 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.352,65
- FEVEREIRO/2025 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.578,96
- JANEIRO/2025 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.428,02
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000028 · 20/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08789.000048/2025-76
valor global após o termo: R$ 12.306,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 477270
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 04:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.