Contrato federal · Empenho 2024NE000358 · Comprasnet Contratos
DESTINADO AQUISIÇÃO DE GARRAFA PARA ARMAZENAMENTO DE MEL, CONFORME DEMANDA DA CTL-BELÉM E ANEXO TR11 2024-1 (7845356)
COORDENACAO REGIONAL BAIXO TOCANTINS/PA (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou SISTEMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACOES LTDA (CNPJ 47.719.201/0001-07) para: destinado aquisição de garrafa para armazenamento de mel, conforme demanda da ctl-belém e anexo tr11 2024-1 (7845356). Valor global contratado: R$ 2.781,00. Vigência de 28/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL BAIXO TOCANTINS/PA 194011
- Local da unidadeoficial
- MARABÁ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1504208
- Fornecedoroficial
- SISTEMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACOES LTDACNPJ 47.719.201/0001-07
- Processooficial
- 08620.000664/2024-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.781,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.781,00
- Assinaturaoficial
- 28/12/2024
- Publicaçãooficial
- 28/12/2024
- Vigênciaoficial
- 28/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFAGARRAFA, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 500 ML, APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO DE LIQUIDOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA ROSCA LACRE R 28 MM, COR BRANCA | 300 | R$ 4,33 | R$ 1.299,00 |
| GARRAFAGARRAFA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 1.000 ML, APLICAÇÃO ENVASAMENTO DE IOGURTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LACRE E TAMPA ROSCÁVEL, COR CREME, ALTURA 220 MM, TIPO USO DESCARTÁVEL | 300 | R$ 4,94 | R$ 1.482,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.781,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.781,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000358 · 28/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.781,00 · a liquidar R$ 2.781,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3910 · emitida 14/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.781,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000358 · 28/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000358 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08620.000664/2024-69
valor global após o termo: R$ 2.781,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 477280
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.