Contrato federal · Empenho 2024NE000190 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - YANOMAMI (MINISTERIO DA SAUDE) contratou R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA (CNPJ 19.231.616/0001-00) para: aquisição de materiais e insumos odontológicos. Valor global contratado: R$ 16.785,36. Vigência de 23/09/2024 a 23/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - YANOMAMI 257052
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDACNPJ 19.231.616/0001-00
- Processooficial
- 25064.000232/2024-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.785,36
- Valor globaloficial
- R$ 16.785,36
- Assinaturaoficial
- 23/09/2024
- Vigênciaoficial
- 23/09/2024 a 23/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POTE ODONTOLÓGICO | 32 | R$ 2,30 | R$ 73,60 |
| ESPELHO | 35 | R$ 17,90 | R$ 626,50 |
| RESINA COMPOSTA | 98 | R$ 27,48 | R$ 2.693,04 |
| RESINA COMPOSTA | 65 | R$ 28,90 | R$ 1.878,50 |
| RESINA COMPOSTA | 30 | R$ 28,90 | R$ 867,00 |
| CONDICIONADOR DENTAL | 256 | R$ 1,34 | R$ 343,04 |
| BROCA ALTA ROTAÇÃO | 45 | R$ 5,73 | R$ 257,85 |
| BROCA ALTA ROTAÇÃO | 45 | R$ 6,08 | R$ 273,60 |
| BROCA ALTA ROTAÇÃO | 45 | R$ 8,95 | R$ 402,75 |
| BROCA ALTA ROTAÇÃO | 45 | R$ 8,84 | R$ 397,80 |
| ADESIVO DENTAL | 120 | R$ 37,90 | R$ 4.548,00 |
| ALGODÃOALGODÃO USO MÉDICO | 2.048 | R$ 2,16 | R$ 4.423,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.628,40
- A liquidarcalculado
- R$ 4.628,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000190 · 21/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.628,40 · a liquidar R$ 4.628,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5596 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.628,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000190 · 23/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000190 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25064.000232/2024-20
valor global após o termo: R$ 16.785,36 · vigência até 23/09/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 477316
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.