Contrato federal · Empenho 2024NE000054 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (CARRINHO FECHADO, PARA FERRAMENTAS, COM 3 GAVETAS CHAVEADAS,)- UASG DA LICITAÇÃO 158478 IFPE CAMPUS BELO J…
IFPE - CAMPUS IGARASSU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou FRONT COMERCIAL LTDA (CNPJ 43.731.740/0001-00) para: para atender despesas com aquisição de equipamento de manutenção predial (carrinho fechado, para ferramentas, com 3 gavetas chaveadas,)- uasg da licitação 158478 ifpe campus belo jardim - pregão 90002/2024. proc. 23735.0…. Valor global contratado: R$ 898,03. Vigência de 14/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS IGARASSU 155228
- Local da unidadeoficial
- IGARASSU/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2606804
- Fornecedoroficial
- FRONT COMERCIAL LTDACNPJ 43.731.740/0001-00
- Processooficial
- 23735.030744/2023-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 898,03
- Valor globaloficial
- R$ 898,03
- Assinaturaoficial
- 14/11/2024
- Vigênciaoficial
- 14/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO INDUSTRIALCARRINHO INDUSTRIAL, MATERIAL FERRO, TIPO TRANSPORTE OBJETO/FERRAMENTA/PEÇA PEQUENAS, MATERIAL BANDEJA CHAPA FERRO, COMPRIMENTO 900 MM, LARGURA 600 MM, ALTURA 800 MM, QUANTIDADE RODA 4, TIPO RODA GIRA… | 1 | R$ 898,03 | R$ 898,03 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 898,03
- A liquidarcalculado
- R$ 898,03
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000054 · 14/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 898,03 · a liquidar R$ 898,03 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3940 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 898,03
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000054 · 14/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23735.030744/2023-29
valor global após o termo: R$ 898,03 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 477332
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.