Contrato federal · Empenho 2024NE000060 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS REFERENTE PROCESSO 23429.000046.2024-89 E PREGÃO 90313/2024
IFSP - CAMPUS BIRIGUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou SWJ SISTERS REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 55.118.469/0001-11) para: aquisição de materiais diversos referente processo 23429.000046.2024-89 e pregão 90313/2024. Valor global contratado: R$ 2.165,00. Vigência de 07/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS BIRIGUI 158525
- Local da unidadeoficial
- BIRIGUI/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3506508
- Fornecedoroficial
- SWJ SISTERS REPRESENTACOES LTDACNPJ 55.118.469/0001-11
- Processooficial
- 23429.000046.2024-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90313/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.165,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.165,00
- Assinaturaoficial
- 07/12/2024
- Publicaçãooficial
- 07/12/2024
- Vigênciaoficial
- 07/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAQUETE ESPORTIVARAQUETE ESPORTIVA, MATERIAL CORPO BORRACHA, TAMANHO ÚNICO, APLICAÇÃO TÊNIS DEMESA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 LADOS REVESTIDOS | 10 | R$ 92,00 | R$ 920,00 |
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, TIPO CONJUNTO RAQUETES E PETECAS, MATERIALALUMÍNIO E NYLON, USO PRÁTICA DE BADMINTON, APRESENTAÇÃO 2 RAQUETES 3 PETECAS,BOLSA PARA TRANSPORTE | 15 | R$ 83,00 | R$ 1.245,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.165,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.165,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000060 · 07/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.165,00 · a liquidar R$ 2.165,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 73 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 920,00
- 74 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.245,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000060 · 07/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000060 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23429.000046.2024-89
valor global após o termo: R$ 2.165,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 477349
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 13:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.