Contrato federal · Empenho 2024NE000911 · Comprasnet Contratos
ITEM COMPRA: 00002 - ASPECTO FÍSICO: PÓ BRANCO À ACINZENTADO, FÓRMULA 745,00 QUÍMICA: (CH3)3NCH2COO (N,N,N-TRIMETILGLICINA ANIDRA), MASSA MOLAR: 117,15, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNI…
INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA (CNPJ 68.337.658/0001-27) para: item compra: 00002 - aspecto físico: pó branco à acinzentado, fórmula 745,00 química: (ch3)3nch2coo (n,n,n-trimetilglicina anidra), massa molar: 117,15, grau de pureza: pureza mínima de 98%, número de referência química:…. Valor global contratado: R$ 745,00. Vigência de 02/07/2024 a 28/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ 153150
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDACNPJ 68.337.658/0001-27
- Processooficial
- 23079.265059/2023-38
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00098/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 745,00
- Valor globaloficial
- R$ 745,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2024
- Publicaçãooficial
- 02/07/2024
- Vigênciaoficial
- 02/07/2024 a 28/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BETAÍNAASPECTO FÍSICO: PÓ BRANCO À ACINZENTADO, FÓRMULA QUÍMICA: (CH3)3NCH2COO (N,N,N-TRIMETILGLICINA ANIDRA), MASSA MOLAR: 117,15, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 98%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 107… | 25 | R$ 29,80 | R$ 745,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 745,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 745,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000911 · 01/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 745,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 745,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000911 · 02/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000911 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.265059/2023-38
valor global após o termo: R$ 745,00 · vigência até 28/02/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 477350
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.