Contrato federal · Empenho 2024NE001860 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DE PAPILOSCOPIA FORENSE DESENVOLVIDAS PELO NÚCLEO DE IDENTIFICAÇÃO - NID/DREX/SR/PF/RN, CONFO…
COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou NATIVA DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 09.482.201/0001-47) para: atender despesa com a aquisição de materiais de consumo para utilização nas atividades de papiloscopia forense desenvolvidas pelo núcleo de identificação - nid/drex/sr/pf/rn, conforme descrito no despacho sei nº 38206846…. Valor global contratado: R$ 40,00. Vigência de 21/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ 200334
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- NATIVA DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTDACNPJ 09.482.201/0001-47
- Processooficial
- 08420.005299/2023-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 40,00
- Valor globaloficial
- R$ 40,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2024
- Vigênciaoficial
- 21/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA DE PROTEÇÃOLUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL LATÉX, APLICAÇÃO LABORATORIAL, TIPO PUNHO LONGO, TAMANHO GRANDE, COR AMARELA, ACABAMENTO PALMA ANTIDERRAPANTE, ESTERILIDADE NÃO ESTERILIZADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM… | 10 | R$ 4,00 | R$ 40,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 40,00
- A liquidarcalculado
- R$ 40,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001860 · 21/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40,00 · a liquidar R$ 40,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10237 · emitida 26/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 40,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001860 · 21/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001860 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08420.005299/2023-54
valor global após o termo: R$ 40,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 477383
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.