Contrato federal · Empenho 2024NE001142 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO( BOLSA NECESSIDADE) PARA ATENDER O DEGOV, OBJETO DO PREGÃO N° 90036-2024, ATA 09/2024 , ITEM 07, CONFORME OFÍCIO 14/2024 -DEGOV/IFR…
INSTITUTO FEDERAL EDUC.CIENC.E TEC.DE RORAIMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA) contratou LUZIMAR DUARTE SANTOS LTDA (CNPJ 46.017.784/0001-61) para: empenho para aquisição de material de divulgação( bolsa necessidade) para atender o degov, objeto do pregão n° 90036-2024, ata 09/2024 , item 07, conforme ofício 14/2024 -degov/ifrr e processo n° 23231.000351.2024-88.. Valor global contratado: R$ 891,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMACNPJ 10.839.508/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL EDUC.CIENC.E TEC.DE RORAIMA 158152
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- LUZIMAR DUARTE SANTOS LTDACNPJ 46.017.784/0001-61
- Processooficial
- 23231.000351.2024-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 891,00
- Valor globaloficial
- R$ 891,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLSA NECESSIDADES PESSOAISBOLSA NECESSIDADES PESSOAIS, MATERIAL TECIDO SINTÉTICO, COR PRETA, LARGURA 22 CM, ALTURA 16 CM, TIPO FECHAMENTO ZIPPER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO | 100 | R$ 8,91 | R$ 891,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 891,00
- A liquidarcalculado
- R$ 891,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001142 · 09/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 891,00 · a liquidar R$ 891,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.225 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 891,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001142 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001142 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23231.000351.2024-88
valor global após o termo: R$ 891,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 477407
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.