Contrato federal · Empenho 2024NE000148 · Comprasnet Contratos
PAINEIS INTERCAMBIÁVEL E QUADRO DE AVISO CONFORME SINOPSE 3673984 (23072.260348/2024-91)
COLEGIO TECNICO/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou FLEX PROJETOS E SISTEMAS LTDA (CNPJ 12.957.444/0001-07) para: paineis intercambiável e quadro de aviso conforme sinopse 3673984 (23072.260348/2024-91). Valor global contratado: R$ 116.384,00. Vigência de 29/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO TECNICO/UFMG 153295
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- FLEX PROJETOS E SISTEMAS LTDACNPJ 12.957.444/0001-07
- Processooficial
- 23072.260348/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 116.384,00
- Valor globaloficial
- R$ 116.384,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2024
- Vigênciaoficial
- 29/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO QUADRO AVISOQuadro de aviso: Serviço de confecção e instalação de mural de 1 face, compost o por molduras em perfis de alumínio extrudado anodizado fosco, com 5 anos de garantia contra corrosão, cortadas em ângul… | 28 | R$ 3.349,50 | R$ 93.786,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PLACA DE IDENTIFICAÇÃOPlaca Intercambiável Suspensa: Sistema de sinalização modular (permite o reman ejamento das informações de uma placa para outra pela própria Administração, r eduzindo custos de manutenção), composto p… | 1 | R$ 5.649,50 | R$ 5.649,50 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PLACA DE IDENTIFICAÇÃOPainel Intercambiável de Pavimento: Serviço de confecção e instalação de siste ma de sinalização modular (permite o remanejamento das informações de uma plac a para outra pela própria Administração, r… | 3 | R$ 5.649,50 | R$ 16.948,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 116.384,00
- A liquidarcalculado
- R$ 116.384,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000148 · 29/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 116.384,00 · a liquidar R$ 116.384,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 989 · emitida 24/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 116.384,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000148 · 29/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000148 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.260348/2024-91
valor global após o termo: R$ 116.384,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 477415
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 04:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.