Contrato federal · Empenho 2024NE000161 · Comprasnet Contratos
MATERIAL LABORATORIAL CONFORME SINOPSE 3706663 (23072.277531/2023-45)
COLEGIO TECNICO/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou CARLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 45.947.177/0001-38) para: material laboratorial conforme sinopse 3706663 (23072.277531/2023-45). Valor global contratado: R$ 764,95. Vigência de 12/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO TECNICO/UFMG 153295
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- CARLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 45.947.177/0001-38
- Processooficial
- 23072.277531/2023-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00042/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 764,95
- Valor globaloficial
- R$ 764,95
- Assinaturaoficial
- 12/11/2024
- Vigênciaoficial
- 12/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROVETAPROVETA, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 100 ML, BASE BASE PLÁSTICA, ADICIONAL COM ORLA E BICO | 10 | R$ 8,00 | R$ 80,00 |
| ERLENMEYERERLENMEYER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, VOLUME 50 ML, TIPO BOCA BOCA ESTREITA, ACESSÓRIOS COM ROLHA DE VIDRO | 5 | R$ 21,99 | R$ 109,95 |
| BURETABURETA, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADA, VOLUME 50 ML, ESCALA GRADUAÇÃO MÁXIMA 0,1 EM 0,1 ML, NUMERADA, ACESSÓRIOS COM TORNEIRA DE TEFLON, TIPO BOCA BOCA LARGA | 10 | R$ 40,00 | R$ 400,00 |
| BURETABURETA, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADA, VOLUME 10 ML, ESCALA GRADUAÇÃO MÁXIMA 0,1 EM 0,1 ML, NUMERADA, ACESSÓRIOS COM TORNEIRA DE TEFLON, TIPO BOCA BOCA LARGA | 5 | R$ 35,00 | R$ 175,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 764,95
- A liquidarcalculado
- R$ 764,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000161 · 12/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 764,95 · a liquidar R$ 764,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 729 · emitida 28/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 764,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000161 · 12/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000161 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.277531/2023-45
valor global após o termo: R$ 764,95 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 477419
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 18:41
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 08:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.