Contrato federal · Empenho 2024NE000424 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 - UASG: 201057 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA A ESCOLA DE ENFERMAGEM ALFREDO PINTO - EEAP (RECURSO: EMENDA INDIVIDUAL Nº 32680005/2024 - DEPUTADA FE…
UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO) contratou POSITIVO TECNOLOGIA S.A. (CNPJ 81.243.735/0019-77) para: pregão eletrônico nº 006/2023 - uasg: 201057 - aquisição de computadores para a escola de enfermagem alfredo pinto - eeap (recurso: emenda individual nº 32680005/2024 - deputada federal laura carneiro - psd/rj (2024nd000…. Valor global contratado: R$ 61.662,00. Vigência de 13/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIROCNPJ 34.023.077/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ 154034
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- POSITIVO TECNOLOGIA S.A.CNPJ 81.243.735/0019-77
- Processooficial
- 23102.005671/2024-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 61.662,00
- Valor globaloficial
- R$ 61.662,00
- Assinaturaoficial
- 13/12/2024
- Vigênciaoficial
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR ATÉ 4, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR… | 12 | R$ 5.138,50 | R$ 61.662,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 61.662,00
- A liquidarcalculado
- R$ 61.662,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000424 · 13/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 61.662,00 · a liquidar R$ 61.662,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000337443 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 61.662,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000424 · 13/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000424 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.005671/2024-08
valor global após o termo: R$ 61.662,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 477433
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.