Contrato federal · Empenho 2024NE000913 · Comprasnet Contratos
ITEM COMPRA: 00001 - ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, ODOR 1.314,00 CARACTERÍSTICO, FÓRMULA QUÍMICA: CH3OH ANIDRO, PESO MOLECULAR: 32,04, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE…
INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA (CNPJ 68.337.658/0001-27) para: item compra: 00001 - aspecto físico: líquido límpido, incolor, odor 1.314,00 característico, fórmula química: ch3oh anidro, peso molecular: 32,04, grau de pureza: pureza mínima de 99,8%, característica adicional: reagent…. Valor global contratado: R$ 1.314,00. Vigência de 02/07/2024 a 28/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ 153150
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDACNPJ 68.337.658/0001-27
- Processooficial
- 23079.219128/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00076/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.314,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.314,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2024
- Publicaçãooficial
- 02/07/2024
- Vigênciaoficial
- 02/07/2024 a 28/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL METÍLICOASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, ODOR CARACTERÍSTICO, FÓRMULA QUÍMICA: CH3OH ANIDRO, PESO MOLECULAR: 32,04, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99,8%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚ… | 9 | R$ 146,00 | R$ 1.314,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.314,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.314,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000913 · 01/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.314,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.314,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000913 · 02/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000913 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.219128/2024-12
valor global após o termo: R$ 1.314,00 · vigência até 28/02/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 477453
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 17:45
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 18:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.