Contrato federal · Empenho 2024NE000210 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PROJETO DO PAT 2024, NOMEADO DE: AGROVIDA NAÃNE ARÜ MÃ Ü TERRA E VIDA, SEGAT, DE ACORDO COM NOTA 2024NC002683 SPO N° 34 COPROS CGETNO DPDS (…
COORDENACAO REG. DO ALTO SOLIMOES/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou ILSC LTDA (CNPJ 31.984.136/0001-07) para: empenho referente a cobrir despesas com projeto do pat 2024, nomeado de: agrovida naãne arü mã ü terra e vida, segat, de acordo com nota 2024nc002683 spo n° 34 copros cgetno dpds (sei nº 7643959), conforme ofício 62 (sei…. Valor global contratado: R$ 50.895,00. Vigência de 30/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG. DO ALTO SOLIMOES/AM 194063
- Local da unidadeoficial
- TABATINGA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304062
- Fornecedoroficial
- ILSC LTDACNPJ 31.984.136/0001-07
- Processooficial
- 08782.003672/2023-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 50.895,00
- Valor globaloficial
- R$ 50.895,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2024
- Vigênciaoficial
- 30/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO LENHAFORNO LENHA, MATERIAL FERRO FUNDIDO, APLICAÇÃO TORRAR FARINHA, TIPO BASE CIRCULAR, DIÂMETRO INTERNO BASE 1,10 M, DIÂMETRO EXTERNO BASE 1,50 M, ALTURA BASE 26 CM | 5 | R$ 10.179,00 | R$ 50.895,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 50.895,00
- A liquidarcalculado
- R$ 50.895,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000210 · 30/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 50.895,00 · a liquidar R$ 50.895,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 328 · emitida 16/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 50.895,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000210 · 30/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000210 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08782.003672/2023-23
valor global após o termo: R$ 50.895,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 477484
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 15:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.