Contrato federal · Empenho 2024NE002511 · Comprasnet Contratos
CARDIOLIGIA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - UASG 153152 - PREGÃO 90025/2024 - CI 04/2024 - PROCESSO 23079.252091/2023-53 - FAVOR INFORMAR O NÚMERO DO EMPENHO NA DESCRIÇÃO DA N…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou SUPLEN MEDICAL LTDA (CNPJ 21.581.995/0001-00) para: cardioligia - aquisição de material hospitalar - uasg 153152 - pregão 90025/2024 - ci 04/2024 - processo 23079.252091/2023-53 - favor informar o número do empenho na descrição da nota fiscal.. Valor global contratado: R$ 81.770,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ 153152
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SUPLEN MEDICAL LTDACNPJ 21.581.995/0001-00
- Processooficial
- 23079.252091/2023-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 81.770,00
- Valor globaloficial
- R$ 81.770,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CATETER P/ HEMODINÂMICACATETER P/ HEMODINÂMICA, MATERIAL POLÍMERO, TIPO CURVA CURVA JUDKINS- JR, TAMANHO DA CURVA C/ 3,5 CM, DIMENSÕES CERCA DE 7 FR X 100 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO | 12 | R$ 4.990,00 | R$ 59.880,00 |
| CATETER MULTIPOLAR TERAPÊUTICOCATETER MULTIPOLAR TERAPÊUTICO, MATERIAL POLÍMERO RADIOPACO, MODELO DECAPOLAR, TIPO CURVA AJUSTÁVEL, DIÂMETRO CATETER CERCA DE 7 FRENCH, COMPRIMENTO CERCA DE 80 CM, ADICIONAIS C/ MANOPLA, OPCIONAIS SE… | 10 | R$ 2.189,00 | R$ 21.890,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 81.770,00
- A liquidarcalculado
- R$ 81.770,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002511 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 81.770,00 · a liquidar R$ 81.770,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 282991 · emitida 05/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 34.930,00
- 260415 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 46.840,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002511 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002511 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.252091/2023-53
valor global após o termo: R$ 81.770,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 477495
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.