Contrato federal · Empenho 2023NE001411 · Comprasnet Contratos
(2023RM003409)- PR: 49/2022 PLANO DE ACAO CRE002 - GESTAO DO HOSPITAL VETERINARIO. ENTREGAR NO ALMOXARIFADO DA SUHVU. [email protected] 46-3543-8407. PROCESSO LICITACA…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (CNPJ 00.802.002/0001-02) para: (2023rm003409)- pr: 49/2022 plano de acao cre002 - gestao do hospital veterinario. entregar no almoxarifado da suhvu. [email protected] 46-3543-8407. processo licitacao 23205.027262/2022-34. solicitante: rea…. Valor global contratado: R$ 184,80. Vigência de 10/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDACNPJ 00.802.002/0001-02
- Processooficial
- 23205.035416/2023-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00049/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 184,80
- Valor globaloficial
- R$ 184,80
- Assinaturaoficial
- 10/11/2023
- Publicaçãooficial
- 10/11/2023
- Vigênciaoficial
- 10/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRASCO COLETORFRASCO COLETOR, TIPO P/ URINA, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE CERCA DE 120 ML, TIPO TAMPA TAMPA ROSQUEÁVEL, COMPONENTES SISTEMA À VÁCUO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO DESCARTÁVEL, EMBALAG… | 240 | R$ 0,77 | R$ 184,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 184,80
- A liquidarcalculado
- R$ 184,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001411 · 10/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 184,80 · a liquidar R$ 184,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 503405 · emitida 16/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 77,00
- 524119 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 77,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001411 · 10/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001411 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.035416/2023-42
valor global após o termo: R$ 184,80 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 477558
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 11:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.