Contrato federal · Empenho 2024NE000045 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, 20 VENTILADORES DE PAREDE , 220 VOLTS, CONFORME CARACTERÍSTICAS DO ITEM 09 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 16/2023 DO PREGÃO 03/2023 / UASG 158128 QUE T…
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS ARAIOSES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou MEGA LICITACOES LTDA (CNPJ 45.650.883/0001-13) para: aquisição de equipamentos, 20 ventiladores de parede , 220 volts, conforme características do item 09 da ata de registro de preços n.º 16/2023 do pregão 03/2023 / uasg 158128 que tem como objeto aquisição de equipamentos…. Valor global contratado: R$ 3.700,00. Vigência de 17/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS ARAIOSES 154858
- Local da unidadeoficial
- ARAIOSES/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2100907
- Fornecedoroficial
- MEGA LICITACOES LTDACNPJ 45.650.883/0001-13
- Processooficial
- 23249.026265.2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.700,00
- Assinaturaoficial
- 17/06/2024
- Publicaçãooficial
- 17/06/2024
- Vigênciaoficial
- 17/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENTILADORVENTILADOR, TIPO PAREDE, POTÊNCIA MOTOR 200 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HÉLICE COM 3 PÁS, MATERIAL AÇO, DIÂMETRO 60 CM | 20 | R$ 185,00 | R$ 3.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.700,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000045 · 17/06/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.700,00 · a liquidar R$ 3.700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 497 · emitida 19/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.145,00
- 499 · emitida 19/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 185,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000045 · 17/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.026265.2024-14
valor global após o termo: R$ 3.700,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 477579
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 19:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.