Contrato federal · Empenho 2024NE000565 · Comprasnet Contratos
2024NC000668 - MD, DE 04 ABR 24. MATERIAL PERMANENTE ( BEBEDOURO ÁGUA ). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 90028/2024 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME REQUISITÓRIA 289-NU ALMX UGE/ OP ACOL…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 46.344.050/0001-97) para: 2024nc000668 - md, de 04 abr 24. material permanente ( bebedouro água ). tipo: ordinário. srp 90028/2024 desta uge. compra autorizada conforme requisitória 289-nu almx uge/ op acolhida (7542050).. Valor global contratado: R$ 61.868,10. Vigência de 12/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 46.344.050/0001-97
- Processooficial
- 60301.001335/2024-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 61.868,10
- Valor globaloficial
- R$ 61.868,10
- Assinaturaoficial
- 12/11/2024
- Vigênciaoficial
- 12/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUABEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, SERPENTINA COBRE LOCAL I, VOLTAGEM 110/220 V, MATERIAL GABINETE AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL RESERVATÓRIO ÁGUA AÇO IN… | 17 | R$ 3.639,30 | R$ 61.868,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 61.868,10
- A liquidarcalculado
- R$ 61.868,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000565 · 12/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 61.868,10 · a liquidar R$ 61.868,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4249 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 61.868,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000565 · 12/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000565 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.001335/2024-68
valor global após o termo: R$ 61.868,10 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 477580
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.