Contrato federal · Empenho 2024NE000187 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O IFCE CAMPUS IGUATU- CONFORME DI:90019/2024 (158320)-CONTATO FORNECEDOR-(54) 3523-1349/ (54) 99987-5264-DADOS BANCARIOS…
CAMPUS IGUATU/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA. (CNPJ 01.942.594/0001-12) para: empenho referente a aquisição de material odontologico para o ifce campus iguatu- conforme di:90019/2024 (158320)-contato fornecedor-(54) 3523-1349/ (54) 99987-5264-dados bancarios:001/0132-5/ 64290-8. processo sei: 2326…. Valor global contratado: R$ 2.798,00. Vigência de 17/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS IGUATU/IFCE 158320
- Local da unidadeoficial
- IGUATU/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2305506
- Fornecedoroficial
- SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.CNPJ 01.942.594/0001-12
- Processooficial
- 23266.001988/2024-94
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.798,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.798,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2024
- Vigênciaoficial
- 17/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% FIBRA CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA 2 DOBRAS,COMPRIMENTO 23 CM, LARGURA 21 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTOPODER DE ABSORÇÃO, GRAMATURA MÍNIMA 28 G/M2 | 200 | R$ 13,99 | R$ 2.798,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.798,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.798,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000187 · 17/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.798,00 · a liquidar R$ 2.798,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5756 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.798,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000187 · 17/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000187 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23266.001988/2024-94
valor global após o termo: R$ 2.798,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 477588
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.