Contrato federal · Empenho 2023NE000437 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE RAÇÃO E VACINAS PARA AVES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DO SETOR DE AVICULTURA, 23191.001673.2023-87, DISPENSA 73-2023
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CACERES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou RICARDO CASTELLA CARDOSO & CIA LTDA (CNPJ 16.683.980/0001-04) para: aquisição emergencial de ração e vacinas para aves para atender às necessidades emergenciais do setor de avicultura, 23191.001673.2023-87, dispensa 73-2023. Valor global contratado: R$ 7.468,00. Vigência de 29/12/2023 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CACERES 158334
- Local da unidadeoficial
- CÁCERES/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102504
- Fornecedoroficial
- RICARDO CASTELLA CARDOSO & CIA LTDACNPJ 16.683.980/0001-04
- Processooficial
- 23191.001673/2023-87
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00073/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.468,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.468,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 448.080,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2023
- Publicaçãooficial
- 29/12/2023
- Vigênciaoficial
- 29/12/2023 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEBENDAZOL | 6 | R$ 8,00 | R$ 48,00 |
| RAÇÃO CONCENTRADA AVE | 40 | R$ 98,00 | R$ 3.920,00 |
| RAÇÃO CONCENTRADA AVE | 35 | R$ 100,00 | R$ 3.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.468,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.468,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000437 · 29/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.468,00 · a liquidar R$ 7.468,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 39427 · emitida 06/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 7.468,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000437 · 29/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000437 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23191.001673/2023-87
valor global após o termo: R$ 7.468,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 477600
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.