Contrato federal · Empenho 2024NE000900 · Comprasnet Contratos
U.O.12.28.01.00.30(09)-DIVSAUDE. CONDIÇÕES E PENALIDADES CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº042/2023, OBSERVADO O ANEXO I DO EDITAL - TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA DA CONTRATA…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO contratou REALMED DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 17.263.792/0001-90) para: u.o.12.28.01.00.30(09)-divsaude. condições e penalidades conforme edital do pregão eletrônico nº042/2023, observado o anexo i do edital - termo de referência e proposta da contratada. autorizado pelo ordenador de despesa…. Valor global contratado: R$ 1.177,00. Vigência de 25/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 29.427.465/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 153166
- Local da unidadeoficial
- SEROPÉDICA/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3305554
- Fornecedoroficial
- REALMED DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 17.263.792/0001-90
- Processooficial
- 23083.059777/2022-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00042/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.177,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.177,00
- Assinaturaoficial
- 25/10/2024
- Publicaçãooficial
- 25/10/2024
- Vigênciaoficial
- 25/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VITAMINAS DO COMPLEXO BVITAMINAS DO COMPLEXO B, COMPOSIÇÃO BÁSICA VITAMINAS: B1,B2,B6,B12 E PP, USO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 100 | R$ 2,26 | R$ 226,00 |
| DEXAMETASONADEXAMETASONA, DOSAGEM 4 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 100 | R$ 1,88 | R$ 188,00 |
| BENZILPENICILINABENZILPENICILINA, APRESENTAÇÃO BENZATINA, DOSAGEM 1.200.000UI, USO INJETÁVEL | 100 | R$ 7,63 | R$ 763,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.177,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.177,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000900 · 25/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.177,00 · a liquidar R$ 1.177,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.014.399 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.177,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000900 · 25/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000900 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23083.059777/2022-27
valor global após o termo: R$ 1.177,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 477604
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.