Contrato federal · Empenho 2024NE000269 · Comprasnet Contratos
JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DEVIDO ÀS NECESSIDADES DE MATERIAL LABORATORIAL PARA AULAS PRÁTICAS E PROJETOS DE PESQUISA, LEVANTADAS NOS LABORATÓRIOS DA COEXP-FB PARA OS SEMESTRES 2024/…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou GERAES DIAGNOSTICA LTDA (CNPJ 13.430.441/0001-75) para: justifica-se a aquisição devido às necessidades de material laboratorial para aulas práticas e projetos de pesquisa, levantadas nos laboratórios da coexp-fb para os semestres 2024/2 e 2025/1.. Valor global contratado: R$ 745,13. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- GERAES DIAGNOSTICA LTDACNPJ 13.430.441/0001-75
- Processooficial
- 23064.048898/2024-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 745,13
- Valor globaloficial
- R$ 745,13
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURASUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA, TIPO EMULSÃO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPONENTES EMULSÃO DE GEMA DE OVO, COMPONENTES ADICIONAIS TELURITO DE POTÁSSIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTÉRIL | 500 | R$ 0,87 | R$ 435,00 |
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR XLD, APRESENTAÇÃO PÓ | 1 | R$ 310,13 | R$ 310,13 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 745,13
- A liquidarcalculado
- R$ 745,13
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000269 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 745,13 · a liquidar R$ 745,13 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5067 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 745,13
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000269 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000269 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.048898/2024-33
valor global após o termo: R$ 745,13 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 477614
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.