Contrato federal · Empenho 2024NE000638 · Comprasnet Contratos
2024NC001828 - MD, DE 20 AGO 24. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (FLASH TIPO: APEEDLITE 600 EX). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 90028/2024 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQ…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA (CNPJ 32.005.178/0001-11) para: 2024nc001828 - md, de 20 ago 24. aquisição de material permanente (flash tipo: apeedlite 600 ex). tipo: ordinário. srp 90028/2024 desta uge. compra autorizada conforme despacho requisitório almox/ op acolhida (7546582).. Valor global contratado: R$ 7.200,00. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDACNPJ 32.005.178/0001-11
- Processooficial
- 60301.001367/2024-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.200,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FLASHFLASH, TIPO SPEEDLITE 600 EX, COMPATIBILIDADE EQUIPAMENTO CÂMERA DIGITAL CANON , TIPO ALIMENTAÇÃO PILHA, DIMENSÕES 78 X 143,2 X 122,7 MM | 4 | R$ 1.800,00 | R$ 7.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.200,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000638 · 04/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.200,00 · a liquidar R$ 7.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1301 · emitida 09/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 7.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000638 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000638 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.001367/2024-63
valor global após o termo: R$ 7.200,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 477622
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.